物资出库管理办法

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第一章总则第一条为规范本公司的物资出库工作，保证各类物资快速、准确地出库，及时投入使用或进入市场，特制定本办法。第二条本办法对物资出库准备、核对出库凭证、出库备货理货、出库复核、交接清点等出库手续业务进行了规范，并对其他问题的处理及注意事项进行了规范，是物资出库管理的准则。第二章物资出库准备第三条物资经多次装卸、堆码、翻仓和拆检，会使部分包装受损，不符合运输的要求。因此，出库工作人员必须视情况事先进行整理，加固或改换包装。第四条根据物资的特性及实际使用要求，有些物资需要拆零后出库。因此，出库工作人员要事先做好准备，备足零散物资，避免因临时拆零而延误发货时间。第五条对于需要拼箱的物资，出库工作人员应做好挑选、分类、整理和配套准备工作。第六条对于需要装箱、拼箱或改装的物资，出库工作人员应根据物资的性质和运输的要求准备各种包装材料、相应的衬垫物，以及刷写包装标志的用具、标签、颜料和钉箱、打包等工具。第七条物资出库前，应留出必要的理货场地，并准备必要的装卸搬运设备，以方便运输人员提货发运或装箱送箱，加快发送速度。第八条出库凭证的准备。（1）物资出库，一律凭盖有财务专用章和有关部门签章的“领料表”（一式四联，一联存领用部门，一联交财务部，一联交仓库作为出库依据，一联交统计）。（2）仓库出库主管在发货时，根据“领料表”填写“物资出库单”。第三章物资出库作业程序第九条核对出库凭证。（1）出库管理员应当检查领料单、调拨单、出库单等出库凭证，查看手续是否齐全，是否具有主管业务部门签章、签章是否齐全，有无涂改。（2）出库凭证应包括的内容如下。①经物资领用部门主管签名的“物资领用单”。②经仓储部经理签章的“物资出库单”。③物资检验合格报告书、合格证等。（3）出库工作人员接到物资领用单后，要认真核对物资的编号、规格、品名、数量有无差错和涂改，有关部门的签章是否齐全。（4）审核无误后，出库工作人员按照物资出库单上所列的物资品名、规格、数量与仓库账目，再做全面核对。第十条备货。出库凭证经复核无误后，出库工作人员按其所列的项目内容和凭证上的批注，与编号货位进行对货，核实后核销物资明细卡上的存量，按规定的批次备货。（1）销卡。物资出库时，应先销卡、后付货。（2）理单。根据物资的货位，按物资领用单的编号顺序排列，以便迅速找对货位，及时出库。（3）核对。按照货位找到相应的物资后，出库工作人员要“以表对卡，以卡对货”，核对单、卡、货。（4）点数。出库工作人员要仔细点清物资出库的数量，防止差错。（5）签单。应付物资付讫后，出库工作人员逐笔在出库凭证上签名。第十一条理货。（1）核对。出库工作人员、领料员根据操作场地的大小、运输车辆到库的班次，对到场物资按照车辆配载。领料部门编配分堆，然后对场地分堆的物资进行单货核对，核对工作必须逐车、逐批进行，以确保单货数量、品名、唛头、去向等完全相符。（2）标识。为方便收货方的收转，理货员必须在应发物资的外包装上标识收货方的简称。标识应在物资外包装的两侧，字迹应清楚，不错不漏。采用旧包装时，必须刷除原有的标识。如系粘贴标签，必须粘贴牢固。第十二条复核查对。（1）出库复核人员按照出库凭证，对出库物资的品名、规格、数量进行再次核对，以保证物资出库的准确性。（2）复核查对的具体内容。①怕震、怕潮的物资，衬垫是否稳妥，密封是否严密。②每件包装是否有装箱单，装箱单上所列各项目是否和实物、凭证等相符。③领料部门、箱号、危险品或防震防潮等标志是否正确、明显。④是否便于装卸搬运作业，能否保证物资在运输装卸中不致破损。（3）复核查对的结果处理。如经反复核对确实不符时，应立即进行调换，并将错备物资上所刷的标记除掉，退回原库房。退回后，再次复核结余物资的数量或重量是否与保管账目、物资保管卡片的结余数目相符，若发现不符应立即查明原因，及时更正。第十三条交接清点。（1）备好的物资经过全面复核无误后方可办理交接清点手续。（2）如果是领料部门或者供应商自提，则由出库工作人员将物资和证件交给领料人当面清点，办理交接手续。（3）如果由公司运输部送货，则应办理好内部交接手续，由出库工作人员向运输部运输人员点清交接，划清责任。（4）对于由仓库直接送往生产部门备料区的物资，送到各料区后，当面办理交接手续。（5）装车作业时，出库工作人员、领料人员应当在现场监督装载全过程，实际装车件数必须一同点清。（6）重要物资的技术要求、使用方法、注意事项要向领料人员交代清楚。（7）物资移交完毕后，领料人员要在出库凭证上签名，出库工作人员做好出库记录。（8）物资出库之后，出库工作人员应对仓库进行清理，清扫现场，清查发货设备和工具是否有丢失。第四章特别注意事项第十四条物资出库，必须按出库凭证办理，不得凭白条出库。第十五条物资出库时，必须经复核员复核，复核员根据物资出库单仔细检验库别、签章、品名、产地、规格、数量是否清楚，发现问题及时与有关部门联系解决。第十六条验单合格后，先销账后出库。第十七条物资出库时，必须以单对账、以账对卡、以卡对物。第十八条物资出库时，出库工作人员要仔细清点出库数量，做到“人不离垛、件件过目、动碰复核、监搬监运”，对搬运不符合要求的动作要及时纠正，防止物资损坏。第十九条物资出库时，要严把货票审核关、动碰制度关，加盖“货已付讫”章。第二十条在下列情况下，出库工作人员可以拒付物资。（1）白条出库。任何人开的白条都不能视同物资出库凭证。（2）物资出库凭证字迹不清，单货型号不符或涂改。（3）领料人与物资出库凭证所列部门不符。（4）物资领用单盖章不全。第五章附则第二十一条本办法由仓储部制定，经总经理办公室批准生效，仓储部和总经理办公室对于本办法有解释、修改和废除的权力。第二十二条本办法自核准颁布之日起执行。
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